| |
| 구분 |
성명 |
| 기획조정실장 |
최원영 |
| 기획예산팀 팀장 |
윤종민 |
| 파트장 |
유상표 황무현 |
| 팀원 |
백원기 김민환 김광희 윤태산 |
|
가. 주요활동
◎ 조직체계 및 정원운영 효율화
- 조직체계 개편 : 3실, 1연구소, 6부 → 5실, 1연구소, 4부, 1사업단
- 직급 간 정원 조정 실시 : 3급 11명↑, 4급 32명↑, 5급 11명↓, 6급 32명↓
- 적정인력 확보 : 정규직 175명↑(의사 10, 간호 163, 보건 2), 무기계약직 13명↑
◎ 국제공인 예방접종기관 지정 및 운영(2015.09.01 시행) … 질병관리본부 검역지원과 주관
◎ (공공보건의료기관 평가) 2년 연속, 그룹 내 최고등급 획득
- 대학병원 그룹 내 최고 등급 획득 : 우수, 80.5점 … 대학병원 그룹 내 최우수기관 없음
◎ 외부 여론의 선제적 대응을 통한 국회 국정감사 수감 (2015.09.22)
- 국회 요구자료 총 23회(57건) 요구자료 제출, 예상질의답변 보고회 2~3회 실시
◎ 병원의 지속성장 및 경영목표 달성을 위한 2016년도 사업예산 편성
- (2015년) 2,361억원 → (2016년) 2,465억원(104억원↑, 4.4%)
※ 로봇수술기 도입 등 첨단 의료인프라 구축, 인체유래물은행 설치 등 정책연구 기반 확보
◎ 업무기준 정립 및 환경변화 반영을 위한 제 규정 일제정비 추진
- 직제규정(2015.09.09) 및 동 시행규칙(2015.09.17) 개정에 따른 직제개편사항 반영
※ 총 15개 규정 개정(규칙 5건, 요령 10건)
◎ ‘보험자병원 추가건립 연구용역’ 지원 … 삼정회계법인, 2015.10.28~2016.02.24(120일)
- 원내 주요 보직자 인터뷰 실시(총 17회), 보고회 개최 및 연구용역 실무지원 등
◎ 주요 의결기구 운영
| 의결기구 |
개최실적 |
주요 의결사항 |
| 병원운영위원회 |
11회 |
직제규정 일부개정규정안 등 36건 |
| 병원운영심의위원회 |
2회 |
2016년 사업계획 및 예산안 등 2건 |
| 이사회 |
7회 |
임금피크제 운영규정 제정안 등 16건 |
나. 주요실적
□ 조직체계 및 정원운영 효율화
◎ 직급 불균형 해소를 위한 직급구조 1차 개편 (6월)
- 추진방향 : 직급 간 불균형 해소, 타 공공병원을 고려한 직급 간 정원조정 추진
- 추진결과 : 3급 11명↑, 4급 32명↑, 5급 11명↓, 6급 32명↓
◎ 핵심기능 수행을 위한 효율적 조직 구축(9월) … 5실 1연구소 4부 1사업단 체계
| 목 적 |
주 요 내 용 |
공공의료기관
역할수행 강화 |
- (조직신설) 홍보실 … 진료부문 홍보전문성 강화, 신속한 의사결정
- (조직신설, 기능조정) 공공의료사업단 … 공공의료사업의 체계적 수행 |
진료 지원
기능 강화 |
- (조직신설) 완화의료센터, 의료기획팀 … 임시운영조직 → 정규직제 반영
- (분리/통폐합) 병동간호팀 → 내과계, 외과계 병동간호팀으로 분리
고객지원센터 : 적정진료지원팀과 통합 (유사업무의 효율적 관리)
- (부서 명칭변경) 내부 기능과 위상, 타 병원과의 유사성 고려
* 진료1부 → 진료부, 진료2부 → 진료지원부, 관리부 → 총무실, 원무부 → 원무실 |
◎ 보험자병원 역할 수행을 위한 적정 인력 확보 등 직급구조 2차 개편 (12월)
- 운영방향 : 국가 보건의료정책 수용성 증대 및 의료서비스 강화
- 운영정원 : (정규직) 175명↑ (997명 → 1,172명) … 의사 10, 간호 163, 보건 2
(무기계약직) 13명↑ (141명 → 126명) … 13명 증원, 28명 정규직 전환
□ 공익적 역할 수행 증대
◎ 국제공인 예방접종기관 지정 및 운영(9.1. 시행) … 주관 : 질병관리본부 검역지원과
- 황열예방접종 등 예방의학 선도적 역할 수행기반 구축
◎ (공공보건의료기관 평가) 2년 연속, 그룹 내 최고등급 획득
- 대학병원 그룹 내 최고 등급 획득 : 우수, 80.5점 … 대학병원 그룹 내 최우수기관 없음
※ (2013년) 지방의료원 그룹 평가(최우수) → (2014년) 대학병원 그룹 평가(우수)
□ 기관운영 내실화
◎ 외부 여론의 선제적 대응을 통한 국회 국정감사 수감
- (2015.02~2015.04) 임시국회 예상질의 답변자료 작성 및 제출
- (2015.05~2015.09) 국회 요구자료 작성 및 동향 파악
※ 총 23회, 57건 요구자료 제출 (새누리 22건, 새정치민주연합 30건, 기타 5건)
- (2015.09.22) 국정감사 수감 … 공단·심평원 공동 수감
※ 수감 전 예상질의답변 보고회 2~3회 실시, 공단 보고회 참석 등
☞ 국정감사 질의 및 답변내용 (새정치민주연합, 이목희의원)
- (질의)일산병원 응급실 적정 간호인력 확보 필요 → (답변)응급실 간호인력 증원 예정 |
◎ 제 규정 일제정비 추진 … 업무기준 정립 및 환경변화 반영
- 개정사유 : 직제규정(2015.09.09) 및 동 시행규칙(2015.09.17) 개정사항 반영
| 구 분 |
건 수 |
관련 규정 |
| 규 칙 |
5건 |
위임전결규칙, 물품관리규칙, 진료비감면규칙, 민원사무처리규칙 등 |
| 요 령 |
10건 |
의학도서실관리운영요령, 차량관리요령, 보안업무규정세부운영요령 등 |
◎ 주요 의결기구 운영
- 경영진의 합리적인 의사결정을 지원하고, 의사결정의 절차적 정당성을 확보
| 의결기구 |
개최실적 |
주요 의결사항 |
| 병원운영위원회 |
11회 |
직제규정 일부개정규정안 등 36건 |
| 병원운영심의위원회 |
2회 |
2016년 사업계획 및 예산안 등 2건 |
| 이사회 |
7회 |
임금피크제 운영규정 제정안 등 16건 |
◎ 직원의 창의적인 아이디어 발굴을 위한 제안제도 운영
- 목적 : 인력·물자·경비 등 비용절감 방안, 업무효율화 및 고객 만족도 향상 방안 모색 등
- 운영실적 : 총 9건 입상 … 동상 2건, 장려상 2건, 노력상 5건
| 구 분 |
제 안 명 |
실시부서 |
| 동상 |
진단서가 수정알림 기능 보완 |
의료정보팀 |
| 소변백 고정 고리 부착 |
의용공학팀 |
| 장려상 |
장례식장 이용현황 전산(EMR) 조회 기능 추가 |
의료정보팀 |
| 부분마취 환자에 헤드셋(음악) 제공 |
특수간호팀 |
◎ 2014년도(제15호) 통계연보 발간 (2015.11.25)
- 통계연보 활용도 제고를 위해 전면개편 추진
· 전문성 제고를 위한 연보발간 TF팀 설치 및 운영 (6월)
· 수록내용 : 일반 업무현황 → 논문발표 및 연구비 현황 등 학술적 자료
· 발간형태(부수) : 책자 → 소책자, CD(200부)
- 업무효율화를 위해 온라인 프로세스 활용
· (기존) 출력물 편집, 검수 → (개선) 웹 편집 및 검수 실시 … 제작기간 단축
□ 안정적 재정운영기반 확보
◎ 사업추진 및 예산집행 관리체계 강화로 재정수지 개선 도모
- 2년 연속 당기 흑자경영 실현 : (2014년) 1억원 → (2015년) 26억원
|
(단위 : 억원, %) |
| 구 분 |
2014년 |
2015년 |
증감률 |
| 수 입 |
1,918 |
2,048 |
6.8 |
| 지 출 |
1,917 |
2,022 |
5.5 |
| 손 익 |
1 |
26 |
2,600.0 |
◎ 예산집행 관리체계 강화
- 배정예산 환수제도 운영(분기별) : 예산배정에 대한 책임성 제고 및 계획성 있는 예산집행 도모
※ 분기별 배정예산 잔액은 전액 환수조치하여 별도 관리 실시
⇒ 2015년도 배정예산 환수 실적 : (배정액) 1,863억원, (집행액) 1,856억원, (환수액) 7억원
- 지출예산 소요액 조기 파악(8월) : 연간 지출예산의 조기 파악을 통한 합리적 예산집행 도모, 적시성 있는 재원투자 및 예산
낭비 최소화
◎ 예산집행의 투명성 제고
- 2015년도 예산집행지침 수립·시달(2015.02.03) : 예산집행에 관한 기본 원칙과 기준을 설정하여 지출예산 집행의 효율성
및 형평성 도모
- 예산과목, 집행절차 등을 준수한 합리적 예산집행
· 불용 등 낭비요소가 있는 예산에 대해 조정·전용을 실시하여 사업성과 제고 및 예산운용의 효율성 도모
※ (예산 조정) 모바일 PACS시스템 도입을 위한 재원 마련 등 6건
※ (예산 전용) KARF건물 재계약을 위한 임차료, 메르스 사태에 따른 외주검사비 증액 등 5건
◎ 병원의 지속성장 및 경영목표 달성을 위한 2016년도 사업예산 편성
- 2015년 대비 4.4%(104억) 증액 예산 편성
|
(단위 : 억원, %) |
| 구 분 |
2015년 |
2016년 |
증감 |
증감률 |
| 합 계 |
2,361 |
2,465 |
104 |
4.4 |
| 병원사업 |
2,103 |
2,314 |
211 |
10.1 |
| 연구사업 |
57 |
60 |
3 |
4.8 |
| 증축사업 |
199 |
91 |
108 |
54.6 |
※ 증축사업은 연도별 연부액 편성 : (2014)18억 → (2015)199억 → (2016)91억 → (2017)91억
◎ 주요 사업내용
| 구 분 |
주요 사업내용 |
건강보험
정책연구 지원 |
• 임상·정책연구 겸임전문의(20명) 운영
• 인체유래물은행 설치, 학술 심포지엄 개최 |
| 의료인프라 구축 |
• 첨단 의료장비 도입 … ‘로봇수술기’ 등 49종 120점
• 노후화 PACS시스템 교체 및 전산재해복구시스템 이전 |
직원역량개발 및
복지증진 |
• 직원 교육훈련 강화
※ 해외연수 프로그램 : 우수직원 10명→14명 확대, 포괄간호 견학 4명 신설
※ 일산병원인 양성과정 : 120명→240명, 1박2일→2박3일 확대
※ ‘환자경험관리’ 해외 연수 지원
• 직원 기숙사 3채 추가 매입 : 6채(임대 6) → 9채(임대 6, 매입 3)
• 출산장려 확대 : 출산장려금 인상, 난임직원 시술비 신설 등 |
진료환경 및
노후시설 개선 |
• 카프사옥 1개층 추가 임차 … 증축공사에 따른 부서 이전 및 연구·회의공간 활용
• 건축 용적률 상향(240%→250%) … 약 700평 |
□ 지속 발전을 위한 성장기반 마련
◎ ‘보험자병원 추가건립 연구용역’ 자문 및 실무 지원
☞ 연구개요
◎ 연구과제명 : 저출산·고령사회를 대비한 보험자병원 추가건립 타당성 조사연구
◎ 연구기관 : 삼정회계법인
◎ 주요 연구내용
- 보험자병원 추가건립의 필요성과 역할 설정 및 주요 고려사항 분석
- 추가건립 타당성 확보와 단계별 준비과제 설정 및 경제적 타당성 분석
◎ 연구기간 : 2015.10.28~2016.02.24 (120일) |
- 연구과제 추진 점검반 구성(2015.10.30) : 공단 및 일산병원 주요 관계자 12명
· 구성 : (공단) 기획본부장 등 7명, (병원) 기획조정실장 등 5명
· 역할 : 연구용역 진행사항 관리, 기초자료 제공 및 실무지원 등
- 임상자문을 위한 경영진 인터뷰 실시(2015.11.15~2016.01.21)
· 대상 : 병원장, 주요 보직자 등 13명 … 총 17회 실시
· 내용 : 병원 경영 및 임상경험이 풍부한 병원 경영진의 현장의견 수렴 등
- 실무자 정기회의 개최(총 11회) … 연구내용 점검 및 실무자료 제공 등
- 향후 추진계획
· 정부(보건복지부, 기획재정부) 및 이해관계자(대한병원협회, 의사협회 등)와의 지속적인 협의를 통한 추가건립 필요성에
대한 공감대 형성 추진
| 2016년 02월 |
|
2016년 상반기 |
|
2016년 12월 |
|
2017년 하반기 |
추가건립 타당성조사
연구용역 완료 |
→ |
건립 후보지 선정 |
→ |
후보지 선정에 따른
경제성 세부 분석 |
→ |
예비타당성
조사 실시
(KDI) |
|
|
|
|
직원명단